Orçamento e execução orçamentária de 2013
- Detalhes
- Última Atualização: Quinta, 10 Setembro 2015 19:41
LDO 2013
ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 2013 - SESI/DF
Departamento Regional do SESI Distrito Federal - NIVEL SINTÉTICO
| R$ 1,00 | ||||
| ORÇAMENTO 2013 | ||||
| Receita por Natureza | Fixada (Jan - Dez) |
Realizada (Jan - Jun) |
Exec. (%) | Peso (%) |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 47.905.143,00 | 23.361.838,81 | 48,8% | 56,2% |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.052.425,45 | 785.920,02 | 74,7% | 1,9% |
| RECEITAS INDUSTRIAIS | 6.233.831,87 | 3.108.027,61 | 49,9% | 7,5% |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 8.041.245,23 | 4.500.731,56 | 56,0% | 10,8% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES PRÓP | 245.669,49 | 137.023,03 | 55,8% | 0,3% |
| SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS CORRENTES | 7.866.465,00 | 3.973.966,50 | 50,5% | 9,6% |
| CONVÊNIOS | 5.508.967,91 | 2.310.879,45 | 41,9% | 5,6% |
| AUXÍLIOS FINANCEIROS | 9.727.150,81 | 1.302.939,80 | 13,4% | 3,1% |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 145.255,22 | 145.255,22 | 100,0% | 0,3% |
| SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS DE CAPITAL | 2.973.846,02 | 1.958.360,05 | 65,9% | 4,7% |
| Total das Receitas | 89.700.000,00 | 41.584.942,05 | 46,4% | 100,0% |
| Fonte: Sistema ZEUS | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| ORÇAMENTO 2013 | ||||
| Despesa por Natureza | Fixada (Jan - Dez) |
Realizada (Jan - Jun) |
Exec. (%) | Peso (%) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.920.519,55 | 24.383.903,69 | 47,9% | 57,1% |
| OCUPAÇÃO E UTILIDADES | 2.932.054,17 | 1.312.376,75 | 44,8% | 3,1% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.904.729,87 | 1.129.147,25 | 38,9% | 2,6% |
| TRANSPORTE E VIAGENS | 1.429.378,48 | 600.964,34 | 42,0% | 1,4% |
| MATERIAL DE DISTR. GRATUITA | 144.991,74 | 7.468,84 | 5,2% | 0,0% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 17.229.965,44 | 9.087.607,65 | 52,7% | 21,3% |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 152.689,67 | 116.587,26 | 76,4% | 0,3% |
| IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUIÇÕES | 29.472,11 | 22.126,10 | 75,1% | 0,1% |
| DESPESAS DIVERSAS | 832.859,09 | 414.245,66 | 49,7% | 1,0% |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.353.360,01 | 1.636.423,04 | 48,8% | 3,8% |
| AUXÍLIOS FINANCEIROS | 0,00 | 42.043,03 | - | 0,1% |
| INVESTIMENTOS | 4.764.861,76 | 1.533.438,58 | 32,2% | 3,6% |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.005.118,11 | 2.422.283,00 | 48,4% | 5,7% |
| Total das Despesas | 89.700.000,00 | 42.708.615,19 | 47,6% | 100,0% |
| Fonte: Sistema ZEUS | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| ORÇAMENTO 2013 | ||||
| Despesa por Finalidade | Fixada (Jan - Dez) |
Realizada (Jan - Jun) |
Exec. (%) | Peso (%) |
| GESTÃO DELIBERATIVA E EXECUTIVA | 5.409.583,96 | 2.647.450,75 | 48,9% | 6,2% |
| SUPORTE À GESTÃO | 4.667.843,03 | 3.100.111,88 | 66,4% | 7,3% |
| DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO | 4.983.476,32 | 2.431.455,92 | 48,8% | 5,7% |
| EDUCAÇÃO | 12.697.130,04 | 5.742.746,42 | 45,2% | 13,4% |
| QUALIDADE DE VIDA | 24.516.031,58 | 9.501.848,18 | 38,8% | 22,2% |
| CULTURA | 1.294.636,90 | 543.741,30 | 42,0% | 1,3% |
| COOPERAÇÃO SOCIAL | 14.968.807,84 | 7.613.497,93 | 50,9% | 17,8% |
| SUPORTE AO NEGÓCIO | 10.478.988,98 | 5.584.463,53 | 53,3% | 13,1% |
| ATIVIDADES DE APOIO | 10.683.501,35 | 5.543.299,28 | 51,9% | 13,0% |
| Total das Despesas por Finalidade | 89.700.000,00 | 42.708.615,19 | 47,6% | 100,0% |
| Fonte: Sistema ZEUS | ||||
